天然气与管道ERP系统认证管理分析

摘要：

天然气与管道ERP系统的应用为提升管道企业管理水平和提高各项业务运营效率发挥了有效的支撑作用，然而由于人员流动性强，人员调动调整频繁和一人多岗，增加了ERP系统账号、权限及身份认证（USBKey）管理的难度，企业在历年的内控检查中发现有权限互斥、权限冗余、账号冗余、一人拥有多个USBKey等例外事项，存在着较大的舞弊风险。科技信息部门作为 ERP系统用户账号及权限的归口管理部门，从信息系统总体控制角度出发，研究制定了基本原则，加强审计事先控制、并运用IT信息技术对员工岗位与角色配置及人员调整调离情况进行有效管理，防止内控审计例外事项的发生。

机标关键词：天然气、与管道、系统认证、权限、企业管理、账号、人员调整、支撑作用、运营效率、员工岗位、信息系统、信息技术、信息部门、系统用户、舞弊风险、外事、事先控制、身份认证、内控审计、管理部门

分类号：TP3;F23

在线出版日期：2015-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：91-92